住建局个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表（通用版）序号姓名主要职责风险等级风险点表现形式原因分析防范措施1主持全局党、行政全面工作一级决策过程；人事任免；全局管理为他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；在决策过程中“一言堂”；对全局工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位；内部管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对班子和干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。4、履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒。5、履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。6、公开风险点和防范措施2分管依法行政、信访维一级决策过程；工程项目管理；为个人、他人在职务职级晋升、承揽主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管1、严格执行单位三重一大制度。稳、应急联动、项目建设等工作线上管理工程项目等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。5、履行副局长职责，加强分管工作的监督管理。6、公开风险点和防范措施3分管党建、纪检监察、宣传和意识形态、人事、财务、建筑业、房地产业、物业、室内装饰装修管理、小城镇环境综合整治等一级决策过程；人事任免；工程项目管理；线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、个人或企业评优评先等工作上提供便利；不执行民主决策；财务监管不到位；对分管工作负总责主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够1、严格执行单位三重一大制度。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。4、履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理。5、公开风险点和防范措施4分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安一级决策过程；审批管理；线上管理为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、获得相关审批许可、调整主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分1、严格执行单位三重一大制度。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审全生产等规划等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责管干部职工的教育提醒不够批制度执行情况的监管。3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。5、履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理。6、公开风险点和防范措施5 主持办公室工作一级物品出入库管理，对办公室其他业务工作总负责物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物品；单位内部纪律检查不到位；插手采购、财务及后勤保障有关项目；为个人、他人利益滥用印信；工会费用使用不规范；对办公室其他工作程序不到位负总责等科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格1、严格执行单位三重一大制度。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。5、履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。6、履行工会主席职责，加强工会经费管理。7、公开风险点和防范措施6 财务一级财务制度执行资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。1、严格执行单位三重一大制度。2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。3、加强个人廉政学习和业务学习。4、公开风险点和防范措...
