暗狗：体制人的免费资料库 –请点击：zl . wenyixie.com 材料交流群，请加微信 tizhisiri在中层干部会议上的讲话洛轴公司总经理 于海波（2021 年 6 月 5 日）同志们：今天是 6 月 5 日，再过不到一个月时间，2021 年时间就要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结2021 年 5 月及 1-5 月公司经济运行情况，并安排 6 月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。一、主要经济指标完成情况（一）主要指标完成情况5 月，销售收入同比、环比均呈现下滑，分别下降 12.16%、4.45%。1-5 月 累 计 同 比 增 长 19.91% 。 成 品 产 值 完 成 同 比 、 环 比 分 别 增 长11.39%、6.27%。1-5 月累计同比 23.88%。总体来看，生产完成情况好于销售完成情况。5 月，销售回款同比增长 15.87%，环比增加 11.62%，1-5月累计同比增长 21.31%。销售回款虽然同比、环比均为正增长，但是距离公司目标要求，还存在较大差距。（二）主要指标分月完成情况5 月，成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。仅次于 2020年 9 月产出总量。其中零件单位产出总量虽然环比有所上升，但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷，亟需改进、解决。5 月，外销收入首次出现同比下降的情况，这是一个很不好的现象，说明我们业务总量与 2020 年相比是在下滑的。这与风电市场平价时代的来临存在一定关系。2020 年受风电抢装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动，我们多项经济指标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标，认真制定措施，扭转目前不利局面。5 月，销售回款情况略好于销售收入情况，同比环比均为增长态势，但是和 2020 年下半年高发出、高收入的情况相比还存在差距，销售还要持续做好应收账款压减工作，缓解公司资金占用压力。5 月，产值毛利额再次出现环比下降，反映了生产经营情况不乐观，尤其是与 2020 年同期相比，下滑幅度较大。（三）经营“四个不能”要求完成情况1-5 月经营“四个不能”要求完成情况：产值下降单位有特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板块、轴承保持架厂；亏损单位只有轴承保持架厂；产值毛利额下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处理厂、轴承保持架厂；各销售板块整体收入均实现同比增长，但个别板块情况不一，其中轴承滚动体厂销售收入同比下降，精锻重工公司同比增长较多。（四）轴承行业主要企业指标完成情况1-4 月，根据行业数据显示，我们轴承业务收入同比增幅低于轴承行业 123 家主要企业平均增幅，这与 2020 年同期高速增长状态形成鲜明对比。行业排名靠前的企业人本集团、万向集团，排名洛轴之后的五洲新春、襄轴、上海集优公司增速均高于我们。这很清晰的反映了目前我们正面临标兵渐远、追兵渐近或者说追兵已经到眼前的严峻境地，整个形势不容乐观。二、营销系统运营情况（一）主要营销指标完成情况5 月，销售发出、销售收入同比下降分别为 8.63%、12.13%，销售回款同比增长 15.87%；销售发出环比增长 7.99%，销售收入环比下降4.07%；三项指标 1-5 月累计同比增长分别为 9.47%、19.90%、21.31%，但增幅逐渐收窄。2021 年一季度销售收入增长超过 30%，而 1-5 月累计增幅已不足 20%，说明销售增长乏力，需要针对此问题制定措施，认真加以解决。应收账款占比同比增长 9.82%、环比增长 2.14%，应收账款回款速度在减慢；轴承库存占比同比增长 3.82%、环比增长 2.86%。应收账款、轴承库存占比两个指标增长，进一步加剧了公司资金占用压力。营销系统要引起关注和重视。（二）营销单位指标完成情况5 月，销售收入环比下降的板块分别是区域主机、铁路轴承板块、精暗狗：体制人的免费资料库 –请点击：zl . wenyixie.com 材料交流群，请加微信 tizhisiri密轴承板块、汽车轴承板块、外贸板块；1-5 月销售总公司区域风电累计同比下降 41.9%，风电部虽有增幅...
