山南报(汉)/2024 年/2 月/9 日/第 003 版综合山南市人民政府关于 2023 年财政预算执行情况与预算(草案)的报告2024 年财政——2023 年 12 月 29 日在山南市第二届人民代表大会第六次会议上山南市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将山南市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）提请市人大会议审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实自治区第十次党代会、市第二次党代会部署的关键之年。市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、中央经济工作会议精神，贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府决策部署，紧紧围绕市委重大决策，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“ 四件大事”，聚力“ 四个创建” 和“ 六个走在全区前列”，提升效能实施积极财政政策，有效防范化解重大风险，预算执行情况总体良好，为全市经济稳中向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。一、2023 年财政预算收支情况（一）一般公共预算执行情况。一般公共预算总财力达到 373.46 亿元，同比增长 14.08%，其中：地方收入完成 20.10 亿元，同比增长 64.91%，上级补助收入 240.33 亿元，同比增长 9.88%，债务转贷收入 6.72 亿元，动用预算稳定调节基金 42 亿元，上年结转收入 63.93 亿元，上解收入0.24 亿元，调入资金 0.14 亿元。从结构看，税收收入 14.47 亿元，同比增长 96.25%（因去年同期增值税留抵退税导致基数较低） ；非税收入 5.63 亿元，同比增长 17.05%。从级次看，市本级一般公共预算收入 9.03 亿元，同比增长 24.40%；县（区、市）级一般公共预算收入 11.07 亿元，同比增长 124.62%。全市一般公共预算支出总量 319.77 亿元，其中：一般公共预算支出 282.37 亿元，同比增长35.57%，补充预算稳定调节基金 36.87 亿元，上解支出 0.53 亿元，结转下年支出 53.69 亿元。从级次看，市本级完成一般公共预算支出 85.49 亿元，同比增长 31.76%；县（区、市）级完成一般公共预算支出 196.88 亿元，同比增长 37.29%。（二）政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入总量预计 17.98 亿元，同比下降38.38%，其中：地方收入 2.55 亿元，上级补助收入 1.34 亿元，地方政府专项债务收入 1.43 亿元，调入 0.41 亿元，上年结转收入 12.25 亿元。全市政府性基金预算支出总量 11.84 亿元，同比增长28.37%，结转下年支出 6.14 亿元。（三）国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入 0.49 亿元，同比增长 25%，其中：国有企业上缴收入 0.48 亿元，上年结余收入 0.01 亿元。全市国有资本经营预算支出 0.49亿元，同比增长 8.52%，其中：国有资本经营预算支出 0.35 亿元，国有资本经营预算调出 0.14亿元。（四） 社会保险基金预算执行情况。 全市社会保险基金预计收入 25.73 亿元， 同比增长 11.63%。其中：全市企业职工基本养老保险基金收入 3.89 亿元，机关事业单位养老保险基金收入 10.55 亿元，城乡居民基本养老保险基金收入 1.82 亿元，职工基本医疗保险基金收入 5.50 亿元，城乡居第 1 页 共 5 页民基本医疗保险基金收入 3.15 亿元，工伤保险基金收入 0.49 亿元，失业保险基金收入 0.33 亿元。全市社会保险基金预计支出 16.72 亿元，同比下降 2.22%。其中：全市企业职工基本养老保险基金支出 1.66 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 8.42 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 1.27 亿元， 城镇职工基本医疗保险基金支出 2.51 亿元， 城乡居民基本医疗保险基金支出 2.67亿元，工伤保险基金支出 0.17 亿元，失业保险基金支出 0.02 亿元。本年收支结余 9.01 亿元，年末滚存结余 37.84 亿元。（五）地方政府债券发行情况。自治区转贷我市政府一般债券 6.72 亿元，专项债券 0.92 亿元，支持农村公路、市政设施、公共租赁住房和水利等基础设施建设。截至目前，全市政府债务限额 ...
