2023 医院经济运行分析报告材料（2 篇）报告 120-年上半年我院积极贯彻新医改关于控制医疗费用不合理增长的各项政策，通过有效降低医疗收入药占比、耗占比积极提高医疗服务类收入、检查收入比例，依靠病人数量的增长实现了医疗收入的适度增长。在医疗收入增幅变窄、积极优化收支结构的基础上，实现了经济效益与社会以效益的有机统一。医院规模和服务能力实现了了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增强，医院运行成本有所下降，经费自给能力有所增强，但由于人员经费和其他费用较快增长的拉动医院运行成本仍未得到有效降低，财务风险仍居高不下。截至 20-年 6 月末我院在职职工人数 1330 人，同比增加 115人，其中：在编职工 642 人，同比减少 25 人；合同制职工688 人 ， 同 比 增 加 140 人 ， 合 同 职 工 占 全 体 职 工 人 数51.73%，编制床位 1079 张，实际开放床位 1067 张。医疗收入完成情况：20-上半年完成医疗收入 29284.77 万元，同比增收 7751.09 万元，增幅 36%，其中：实现住院收入20339.22 万元，占医疗收入 69.45%，同比增加 5988.21 万元，增长 41.73%，完成门诊收入 8945.54 万元，增收 1762.88 万元，同比增幅 24.54%。上半年每职工人均创收 22.14 万元，同比增加 4.46 万元，增幅达到 25.24%。工作量完成情况：1-6 月完成门诊诊疗 332259 人次，日均达到 1846 人次，同比增加 63190 人次，增幅 23.48%；出院病人 16022 人次，日均出院 89 人次，同比增加 2213 人次，增长 16.03%，日均在院病人 874 人次，同比增加 152 人次；床位使用率 82.50%，同比提高 2.79 个百分点；住院病人人均住院日 9.87 天，同比延长 0.41 天；上半年床位周转 15.13次，同比大体持平；完成手术例数 6703 人次，同比增加979 人次，增长 17.10%。均次费用情况：上半年每门诊人次费用 269.23 元，同比增加 2.29 元，每门诊人次药品费用 97.70 元，同比增加 3 元；住院病人人均医疗费用 12694.56 元，同比增加 2302.05 元，增长 22.15%，每住院人次药品费用 3582.63 元，同比增加654.94 元，耗材费用 2572.47 元，同比增加 587.89 元，增幅分别为 22.37%、29.62%。医疗收入结构情况： 20-年 1-6 月完成医疗服务类收入7012.24 万元，同比增加 1824.46 万元，增长 35.17%，占医疗收入比例 23.94%，同比降低 0.15 个百分点；完成检查收入 8884.49 万 元 ， 同 比 增 幅 37.27% ， 占 医 疗 收 入 比 例30.34%，同比提高 0.28 个百分点；实现药品收入 8986.13 万元，同比增加 2395.26 万元，增长 36.34%，上半年药占比30.69%，同比上浮 0.08 个百分点；实现材料收入 4403.86 万元，同比增加 1121.32 万元，增长 34.16%，耗占比达到15.04%，同比降低 0.2 个百分点。综合来看上半年医疗收入结构与去年同期相比起伏不大，基本持平。医改重点监控指标完成情况：2019 年上半年医疗收入总体增幅 36%，虽高于医改 10%的控制标准，但体现出了医院做大做强的规模效应。医改监控药占比 28.38%，完成医改要求医疗收入药占比30%左右的控制目标。住院均次费用同比增长 22.15%，门诊均次费用同比增长0.88%，未完成医改要求不增长的控制要求。上半年每百元医疗收入（不含药品）卫生材料支出 26.23 元，虽然未完成医改 20 元的控制要求，但同比下降 3.66 元，降幅为 12.26%。（一）、收入费用表分析20-年 1-6 月全院实现业务收入 29425.85 万元，其中：医疗收入 29284.77 万元，同比增收 7751.09 万元，其他收入141.08 万元。完成财政基本补助收入 973.54 万元。发生医疗业务成本 27962.47 万元，同比增加 7125.62 万元，增幅 34.20%，低于医疗收入增幅 1.8 个百分点；发生管理费用 1816.99 万元，同比增加 34.86 万元，发生其他支出 94.27万元，实现本期盈余 616.07 万元。医 疗 成 本 按 性 质 分 类 情 况 ： 1-6 月 发 生 人 员 经 费 支 出10313.93 万元，同比增加 2029.2...
